昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院)成立于2006年，是云南省唯一的公立三級口腔?？漆t(yī)院，擁有1個國家級臨床重點?？?，1個云南省臨床醫(yī)學中心，1個云南省臨床醫(yī)學研究中心，1個省級重點實驗室，同時是國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地，國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學會口腔專科護士培訓基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進的口腔診療設備，負責口腔預防保健、臨床醫(yī)療、科研教學、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年?？谇会t(yī)院堅持以人民為中心的辦學辦醫(yī)理念、逐步提升全省口腔健康素養(yǎng)，豐富口腔醫(yī)學專業(yè)內(nèi)涵建設、提升學科發(fā)展均衡實力，圓滿完成了2023年醫(yī)療、教學、科研、社會服務等任務。

醫(yī)療服務方面，兒童口腔科獲批“十四五”國家級臨床重點?？平ㄔO項目。云南省口腔疾病醫(yī)療質(zhì)量控制中心獲評優(yōu)秀等次，位居全國第四，在全省48家省級質(zhì)控中心考核位列全省第三。醫(yī)院獲批國家口腔醫(yī)學中心“牙周?？坡?lián)盟成員單位”“種植專科聯(lián)盟成員單位”。2023年門診人次53.28萬人次，同比增長18%，初診預約率60%，復診預約率100%。全年無重大糾紛和安全事故發(fā)生。

教育教學方面，圓滿承辦中華口腔醫(yī)學會口腔醫(yī)學教育專業(yè)委員會第十八次學術年會，與國內(nèi)口腔醫(yī)學院校同臺競技，實現(xiàn)了所有比賽項目均獲一等獎大滿貫；口腔頜面外科學獲批國家級一流本科課程；人衛(wèi)出版社本科口腔醫(yī)學專業(yè)“十四五”規(guī)劃教材編委實現(xiàn)了零的突破，共有5名編委參與教材編寫；堅持以學生為中心，人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)中有升，本科學生升研率48.8%，畢業(yè)去向落實率92.97%。

科研發(fā)展方面，云南省口腔醫(yī)學重點實驗室圓滿通過驗收；醫(yī)院重大科技項目實現(xiàn)零突破。截至2023年12月，全院師生累計獲科研項目立項45項，省部級12項，累計獲批科研經(jīng)費773.8萬元。其中新增國家自然基金項目4項，云南省重大科技專項1項，創(chuàng)學院（醫(yī)院）科技創(chuàng)新立項的重大突破。獲校級創(chuàng)新團隊1項，省科技進步三等獎1項，云南省衛(wèi)生科技成果獎二等獎1項，三等獎1項；發(fā)表文章105篇，其中SCI43篇。新增省級人才項目11項，累計獲批人才經(jīng)費654 萬元。

社會服務方面，積極開展省管縣用、三區(qū)三州組團式對口幫扶工作。2023年共選派了18名一線醫(yī)療骨干至7個州市11家受援醫(yī)院開展幫扶工作。通過加大對受援醫(yī)院人才培養(yǎng)力度，推動受援醫(yī)院提升口腔診療服務能力；通過提供遠程會診，開放綠色通道等系列幫扶舉措，實現(xiàn)了受援地常規(guī)口腔疾病不出州縣，家門口享受省級診療服務的目標。

2023年醫(yī)院教醫(yī)護師在全國學術社會組織中擔任國家級副主任委員1人、常務委員14人、委員及青年委員34人，省內(nèi)各級各類學術任職超過120人次，任職人員充分發(fā)揮學會優(yōu)勢，積極搭建學術交流、繼續(xù)教育平臺，開展口腔健康教育和學術活動，促進學術交流。2023年獲批國家級繼教項目4項、省級繼教項目6項、橫向課題3項、舉辦省級學術活動7次。

醫(yī)院積極開展公益惠民服務，多年持續(xù)高質(zhì)量完成“全國兒童口腔疾病綜合干預”、“山中雛菊 筑夢同行”、“寶貝計劃 零蛀牙幼兒園”、“西部地區(qū)殘疾兒童口腔疾病防治”等公益項目，關愛數(shù)萬名兒童口腔健康。開展48場“全國愛牙日”等覆蓋全生命周期的義診宣教活動，累計受益約11萬人次?？破兆髌帆@國家級獎15項、省級獎2項，逐步提高了群眾的口腔保健意識和自我保健水平。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置31個內(nèi)設科室，包括：口腔修復科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童口腔科、牙體牙髓病科、牙周病科、口腔頜面外科、口腔全科醫(yī)學科、口腔特診科、手術室、口腔預防科、口腔醫(yī)學數(shù)字化中心、口腔影像科、醫(yī)學檢驗科、消毒中心15個臨床醫(yī)療科室；第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部5個分門診部；黨政辦公室、人事科、財務科、資產(chǎn)管理科、后勤保障科、醫(yī)務部、護理部、感控辦、科研管理科、研究生管理科、教學辦、學生辦、信息中心、紀監(jiān)審、工會、院團委16個管理科室和1個口腔醫(yī)學研究所。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院作為二級預算單位納入云南省衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年末實有人員編制84人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制84人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員84人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。

年末其他人員539人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表；昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年度收入合計32221.63萬元。其中：財政撥款收入2351.25萬元，占總收入的7.30%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入29447.01萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的91.39%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入423.38萬元，占總收入的1.31%。

與上年相比，收入合計減少1075.51萬元，下降3.23%。其中：財政撥款收入減少1725.71萬元，下降42.33%，主要原因是上年度獲批的財政項目較多；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加943.30萬元，增長3.31%，主要原因是群眾口腔醫(yī)療服務需求增長，診療人次增加醫(yī)療收入隨之增長；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少293.10萬元，下降40.91%，主要原因銀行賬戶利息收入到賬減少。

二、支出決算情況說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年度支出合計28832.34萬元。其中：基本支出26253.23萬元，占總支出的91.05%；項目支出2579.12萬元，占總支出的8.95%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加2829.41萬元，增長10.88%。其中：基本支出增加4634.99萬元，增長21.44%，主要原因一是本年新進人員（含引進高層次人才）人員經(jīng)費有所增長，二是門診量增加，設備購置支出同比增加較大；項目支出減少1805.58萬元，下降41.18%，主要原因是財政撥款收入減少對應財政撥款支出減少。上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出26253.23萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16281.58萬元，占基本支出的62.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費9971.65萬元，占基本支出的37.98％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2579.12萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。項目支出具體用于：專項基礎研究支出15.00萬元；技術研究與開發(fā)支出64.47萬元；重大科技項目支出30萬元；重點研發(fā)計劃支出25.45萬元；人才培養(yǎng)專項（人才專項、規(guī)培、執(zhí)醫(yī)考試、省管縣用補助）支出698.86萬元；重大公共衛(wèi)生服務既重大傳染病防控經(jīng)費支出34.69萬元；臨床醫(yī)學中心建設支出700萬元；云南省口腔質(zhì)控中心建設42萬元；橫向課題、業(yè)務用房裝修改造等項目支出931.42萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款支出2351.25萬元,占本年支出合計的8.15%。與上年相比減少1725.71萬元，下降42.33%,主要原因是上年度獲批的財政項目較多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出134.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.74%。主要用于專項基礎研究、技術研究與開發(fā)支出、重大科技項目、重點研發(fā)計劃等項目支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出16.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.70%。主要支出離退休公用經(jīng)費和青年人才專項項目經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2199.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.56%。主要用于人員經(jīng)費保障、重大公共衛(wèi)生服務、臨床醫(yī)學中心建設、人才培養(yǎng)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。未產(chǎn)生有關接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院資產(chǎn)總額51119.99萬元，其中，流動資產(chǎn)31588.60萬元，固定資產(chǎn)18095.75萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程188.54萬元，無形資產(chǎn)805.37萬元（凈值），其他資產(chǎn)441.73萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5345.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加20.45萬元（凈值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋582平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入125.71萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2915.71萬元，其中：政府采購貨物支出2035.55萬元；政府采購工程支出519.80萬元；政府采購服務支出360.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額2202.61萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1569.34萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

二、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

四、基本支出：保障機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、工作經(jīng)費、業(yè)務費、死亡一次性撫恤等。

五、項目支出：為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

附件：

1.昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門決算表.xlsx

2.昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院項目支出績效自評.xlsx

3.昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx